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出口退稅企業如何免稅申報?  

一、免稅申報期限  

出口退稅企業免稅申報期限出口之日起到次年6月份增值稅申報期結束之前。  

二、小規模納稅人出口免稅申報  

(一)關于優惠備案:  

自2014年6月1日起,小規模出口、外貿企業一般納稅人出口、非外貿一般納稅人出口免稅貨物勞務等三個優惠備案項目取消。因此,出口企業辦理免稅無需再到各征收分局辦理優惠備案。  

小規模納稅人辦理免稅只需正常進行增值稅日常申報即可。  

(二)免稅申報流程:  

根據《國家稅務總局關于出口貨物勞務增值稅和消費稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2019年第65號)第八條,“出口企業或其他單位出口適用免稅政策的貨物勞務,在向主管稅務機關辦理增值稅、消費稅免稅申報時,不再報送《免稅出口貨物勞務明細表》及其電子數據?!? 

即免稅無需再申報明細,出口企業只需按規定進行增值稅日常申報,同時將:出口貨物報關單(如無法提供退稅聯的,可提供其它聯次代替)、出口發票(僅針對生產企業)、代理出口貨物證明(只針對委托出口的貨物)、合法有效的進貨憑證(僅針對外貿企業,包括:增值稅專用發票、增值稅普通發票、其它普通發票、海關進口增值稅專用繳款書、農產品收購發票、政府非稅收入票據等)留存企業備查的資料,按出口日期裝訂成冊即可。  

三、一般納稅人出口免稅申報  

(一)關于優惠備案:  

自2014年6月1日起,小規模出口、外貿企業一般納稅人出口、非外貿一般納稅人出口免稅貨物勞務等三個優惠備案項目取消。因此,出口企業辦理免稅無需再到各征收分局辦理優惠備案。  

一般納稅人要進行免稅申報,必須先到各征收分局或直屬稅務分局(生產企業到各主管的區分局,外貿企業到直屬分局)辦理出口企業退(免)稅資格認定,才能在增值稅日常申報時將出口銷售額填入“免稅銷售額”一欄。  

(二)免稅申報流程:  

根據《國家稅務總局關于出口貨物勞務增值稅和消費稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2019年第65號)第八條,“出口企業或其他單位出口適用免稅政策的貨物勞務,在向主管稅務機關辦理增值稅、消費稅免稅申報時,不再報送《免稅出口貨物勞務明細表》及其電子數據?!? 

即免稅無需再申報明細,出口企業只需按規定進行增值稅日常申報,同時將:出口貨物報關單(如無法提供退稅聯的,可提供其它聯次代替)、出口發票(僅針對生產企業)、代理出口貨物證明(只針對委托出口的貨物)、合法有效的進貨憑證(僅針對外貿企業,包括:增值稅專用發票、增值稅普通發票、其它普通發票、海關進口增值稅專用繳款書、農產品收購發票、政府非稅收入票據等)留存企業備查的資料,按出口日期裝訂成冊即可。


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